表5 年度經費來源及支出對照表
一、目的
本表旨在了解學校年度經費預算來源與支出分配,是否能配合校務運作。
二、填表說明
1. 經費來源請依公庫撥款、政府補助、學生收入、貸款等科目分項填入,並請列出百分比。
2. 收支對列欄為公立學校若依學雜費收支對列之預算請填列。
3. 如有表中未列明之經費來源亦可自行填入供參考。
4. 經費支出部份,分經常門與資本門及各計畫項目,請分別核計填入決算或預算金額。
5. 經費支出中各科教育請各校依學校預算支出編列之科目別,自行填列如:一般教學、訓導活動、推廣教學、實習輔導、獎助學金等。其他經費一項,如有金額填列,請在備註欄列舉說明。
6. 本表之年度公立學校係指會計年度,私立學校係指學年度。
7. 分成近3會計年度或學年度填報,依照學校填報資料年度填列決算數或預算數。
表5 年度經費來源及支出對照表
102 (學)年度 單位︰新臺幣仟元
經費來源 | 來源 | 決算數/預算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數/預算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 |
|
| 人事費 | 130846631/136369250 | 95.95 | ||
政府補助 | 3372461/2280000 | 147.91 | 董事會支出 | 1848384/5037250 | 36.69 | ||
學生收入 | 176018751/179366810 | 98.13 | 行政管理支出 | 20058908/20210000 | 99.25 | ||
收支對列 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 108939339/111122000 | 98.04 | ||
捐款收入 | 1042699/0 | 0 | 業務費 | 14351988/17810760 | 80.58 | ||
財務收入 | 918956/180000 | 510.53 | 董事會支出 | 219586/569000 | 38.59 | ||
貸款 |
|
| 行政管理支出 | 6179351/7814000 | 79.08 | ||
以前年度剩餘撥用 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 7953051/9427760 | 84.36 | ||
其他 | 9220851/8000000 | 115.26 | 維護費 | 3669230/3590040 | 102.21 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 16500/213500 | 7.73 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 3652730/3376540 | 108.18 | ||
|
|
| 退休撫卹費 | 6985147/5690000 | 122.76 | ||
|
|
| 董事會支出 | 0/80000 | 0 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 2521230/1065600 | 236.60 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 4463917/4544400 | 98.23 | ||
|
|
| 折舊及攤銷 | 10418913/0 | 0 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 1530754/0 | 0 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 8888159/0 | 0 | ||
|
|
| 董事出席及交通費 | 1071000/1328000 | 80.65 | ||
|
|
| 獎助學金支出 | 6812895/10276800 | 66.29 | ||
|
|
| 獎補助費 |
|
| ||
|
|
| 其他 | 2503522/3120000 | 80.24 | ||
|
|
| 經常門合計 | 176659326/178184850 | 99.14 | ||
|
|
| 土地購置 |
|
| ||
|
|
| 土地改良物 | 0/10000000 | 0 | ||
|
|
| 設備費 | 3975306/3803545 | 104.52 | ||
|
|
| 機械儀器及設備 | 1331276/863800 | 154.12 | ||
|
|
| 圖書及博物 | 128167/150000 | 85.44 | ||
|
|
| 其他設備 | 2515863/2789745 | 90.18 | ||
|
|
| 其他 | 109000/0 | 0 | ||
|
|
| 電腦軟體 | 109000/0 | 0 | ||
|
|
| 資本門合計 | 4084306/13803545 | 29.59 | ||
總計 | 190573718/189826810
| 100.39 | 總計 | 180743632/191988395 | 94.14 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
表5 年度經費來源及支出對照表
103 (學)年度 單位︰新臺幣仟元
經費來源 | 來源 | 決算數/預算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數/預算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 |
|
| 人事費 | 127360344/139480730 | 91.31 | ||
政府補助 | 5543251/1600000 | 346.45 | 董事會支出 | 1920468/4924530 | 38.13 | ||
學生收入 | 176045908/173440200 | 101.50 | 行政管理支出 | 19037771/19836871 | 96.15 | ||
收支對列 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 106366105/114719329 | 92.72 | ||
捐款收入 | 2775205/0 | 0 | 業務費 | 16397999/16863397 | 97.24 | ||
財務收入 | 1107102/350000 | 316.31 | 董事會支出 | 540274/545000 | 99.13 | ||
貸款 |
|
| 行政管理支出 | 5134468/7760450 | 66.16 | ||
以前年度剩餘撥用 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 10723257/8557947 | 125.30 | ||
其他 | 12282805/7000000 | 175.47 | 維護費 | 2354854/3092100 | 76.16 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 0/105000 | 0 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 2354854/2987100 | 78.83 | ||
|
|
| 退休撫卹費 | 5828598/5880000 | 99.13 | ||
|
|
| 董事會支出 | 0/90000 | 0 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 1469460/1013758 | 144.95 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 4359138/4776242 | 91.27 | ||
|
|
| 董事出席及交通費 | 934000/1275000 | 73.25 | ||
|
|
| 獎助學金支出 | 5391580/8446000 | 63.84 | ||
|
|
| 獎補助費 |
|
| ||
|
|
| 其他 | 3413544/4225200 | 80.79 | ||
|
|
| 超額年金給付 | 1307320/1300000 | 100.56 | ||
|
|
| 雜項支出 | 2106225/2925200 | 72.00 | ||
|
|
| 經常門合計 | 161680920/179375147 | 90.14 | ||
|
|
| 土地購置 | 0 | 0 | ||
|
|
| 土地改良物 | 0 | 0 | ||
|
|
| 設備費 | 2244508/559800 | 400.95 | ||
|
|
| 機械儀器及設備 | 1619845/183800 | 881.31 | ||
|
|
| 圖書及博物 | 281313/150000 | 187.54 | ||
|
|
| 其他設備 | 343350/226000 | 151.92 | ||
|
|
| 預付土地、工程及設備款 | 0/10000000 | 0 | ||
|
|
| 其他 | 1218500/585000 | 208.29 | ||
|
|
| 電腦軟體 | 1218500/585000 | 208.29 | ||
|
|
| 資本門合計 | 3463008/11144800 | 31.87 | ||
總計 |
|
| 總計 | 165143928/190407227 | 86.73 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
表5 年度經費來源及支出對照表
104 (學)年度 單位︰新臺幣仟元
經費來源 | 來源 | 決算數/預算數 | 百分比(%) | 經費支出 | 計畫名稱 | 決算數/預算數 | 百分比(%) |
公(市)庫撥款 |
|
| 人事費 | 118697716/138734530 | 85.56 | ||
政府補助 | 10500883/0 | 0 | 董事會支出 | 1771000/4924530 | 35.96 | ||
學生收入 | 173564956/173262520 | 100.17 | 行政管理支出 | 16904418/19269300 | 87.73 | ||
收支對列 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 100022298/114540700 | 87.32 | ||
捐款收入 | 9511120/1000000 | 951.11 | 業務費 | 14770328/17187030 | 85.94 | ||
財務收入 | 832416/1000000 | 83.24 | 董事會支出 | 409229/540000 | 75.78 | ||
貸款 |
|
| 行政管理支出 | 3274155/6959950 | 47.04 | ||
以前年度剩餘撥用 |
|
| 教學研究及訓輔支出 | 11086944/9687080 | 114.45 | ||
其他 | 3095807/7000000 | 44.23 | 維護費 | 1636289/2413800 | 67.79 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 21963/60000 | 36.61 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 1614326/2353800 | 68.58 | ||
|
|
| 退休撫卹費 | 5080049/5860000 | 86.69 | ||
|
|
| 董事會支出 | 0/90000 | 0 | ||
|
|
| 行政管理支出 | 993606/1294400 | 76.76 | ||
|
|
| 教學研究及訓輔支出 | 4086443/4475600 | 91.30 | ||
|
|
| 董事出席及交通費 | 751500/1275000 | 58.94 | ||
|
|
| 獎助學金支出 | 3951650/7651000 | 51.65 | ||
|
|
| 獎補助費 |
|
| ||
|
|
| 其他 | 521946/3159200 | 16.52 | ||
|
|
| 超額年金給付 | 433350/620000 | 69.90 | ||
|
|
| 雜項支出 | 88596/2539200 | 3.49 | ||
|
|
| 經常門合計 | 145409478/176280560 | 82.49 | ||
|
|
| 土地購置 | 0 | 0 | ||
|
|
| 土地改良物 | 21000/0 | 0 | ||
|
|
| 設備費 | 9403455/10308000 | 91.22 | ||
|
|
| 機械儀器及設備 | 8500660/56000 | 15179.75 | ||
|
|
| 圖書及博物 | 63205/114000 | 55.44 | ||
|
|
| 其他設備 | 839590/138000 | 608.40 | ||
|
|
| 預付土地、工程及設備款 | 0/10000000 | 0 | ||
|
|
| 其他 | 245000/220000 | 111.36 | ||
|
|
| 電腦軟體 | 245000/220000 | 111.36 | ||
|
|
| 資本門合計 | 9669455/10528000 | 91.85 | ||
總計 | 197505182/182262520 | 108.36 | 總計 | 155078933/186808560 | 83.01 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|